ACCESS 2010 E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Grazie Davide, 

mi hai fatto molto piacere con la risposta che hai dato. Devi sapere che non ho intenzione di creare un'applicazione a pagamento ma sono spinto semplicemente dalla curiosità. Pensa che quando ho scritto non avevo idea neanche di come si facesse a creare un file xml. 

Adesso invece sono soddisfatto perché sono riuscito a realizzare un'applicazione che crea le fatture elettroniche. In effetti sono riuscito, come hai detto tu, dividendo il problema in parti. Non ho adottato invece la tabella parametrica e prendo i dati direttamente dalle tabelle per realizzare l'xml.

Ciao

Sergio

Ho finito ieri l'aggiornamento del database "Fatturazione Elettronica"

collegati nuovamente al link :

https://onedrive.live.com/redir?resid=1E3C7AD4B2744AEA!143&authkey=!ANwu8fqobSWes5I&ithint=folder%2cpdf

scarica il pacchetto di installazione aggiornato alla versione 0042.01.16

troverai la nuova causale "Fattura P.A. Reg.Forfettario" che ti consentira' di fatturare secondo

le modalita' previste per il nuovo Regime Forfettario,generando automaticamente il file xml e

la fattura elettronica (non soggetta a Iva,non soggetta a ritenuta d'acconto).

Tieni presente che i documenti elettronici non soggetti a Iva e di importo superiore a 77,47 euro

sono soggetti a Imposta di bollo virtuale di 2 euro da assolvere mediante versamento con F24 nelle

modalita' previste dalla nuova normativa (consulta il sito www.fatturapa.gov.it )

ciao maurizio

Visto che la cosa potrebbe interessare più utenti, ti consiglio di mettere il tuo indirizzo di posta elettronica (se vuoi essere contattato) in questa forma:

partesinistraindirizzo

chiocciola

partedestraindirizzo

E scrivi proprio chiocciola, non @.

Altrimenti il sistema ti cancella l'indirizzo mail.

Ciao bob, si senza dubbio è un'argomento di grandissimo interesse sopratutto per la sua complessità a livello di struttura e vba.

Tanino

Chiedo scusa inanzitutto per la tabella precedentementr illustrata:

i campi si riferiscono al Cedente/Prestatore (ovvero al soggetto che emette la fattura) e non come

erroneamente titolato al Cessionario/Committente

Il prossimo passaggio e' quello di impostare nella Tabella "FatturaPA"  e nella Maschera "FatturaPA"  

i seguenti Campi obbligatori del Cessionario/Committente  (cliente destinatario)

Campi che riguardano il soggetto Cessionario/Committente:

Impostare sempre nella Tabella "FatturaPA"  e nella Maschera "FatturaPA" i seguenti

Campi obbligatori  relativi ai Dati Generali Documento

Campi relativi ai Dati Generali Documento:

Codici TipoDocumento:

TD01   Fattura

TD02   Acconto/Anticipo su fattura

TD03   Acconto/Anticipo su parcella

TD04   Nota di Credito

TD05   Nota di Debito

TD06   Parcella

Codici Natura :

N0   imponibili

N1   escluse ex art.15

N2   non soggette

N3   non imponibili

N4   esenti

N5   regime del margine

N6   inversione contabile (reverse charge)

CodiciEsigibilitaIVA**:**

I    IVA ad esigibilità immediata

D   IVA ad esigibilità differita

S   scissione dei pagamenti

      (per le Pubbliche Amministrazioni impostare  S  (scissione dei pagamenti)

CodiciCondizioniPagamento**:**

TP01   pagamento a rate

TP02   pagamento completo

TP03   anticipo

CodiciModalitaPagamento**:**

MP01   contanti

MP02   assegno

MP03   assegno circolare

MP04   contanti presso Tesoreria

MP05   bonifico

MP06   vaglia cambiario

MP07   bollettino bancario

MP08   carta di pagamento

MP09   RID

MP10   RID utenze

MP11   RID veloce

MP12   Riba

MP13   MAV

MP14   quietanza erario stato

MP15   giroconto su conti di contabilità speciale

MP16   domiciliazione bancaria

MP17   domiciliazione postale

MP18   bollettino di c/c postale

MP19   SEPA Direct Debit

MP20   SEPA Direct Debit CORE

MP21   SEPA Direct Debit B2B

nel prossimo passaggio vedremo le impostazioni dei Campi relativi al dettaglio righe fattura

e al dettaglio pagamento con le creazione delle relative sottomaschere

p.s.  avrei bisogno di sapere se per i tuoi clienti e prevista una CondizionePagamento

TP01 (pagamento a rate) oppure TP02 (pagamento completo)

nella seconda ipotesi (TP02) non servira' creare una sottomaschera aggiuntiva per il dettaglio

pagamento e relativa apertura del Recordset nel codice.

maurizio